Faktúra č. 0000101559
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: INVIZO s.r.o.
- IČO: 35706503
- Adresa: Sekurisová 16, 841 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101559
- Popis fakturovaného plnenia: výmena akumulátorov EPS
- Dátum doručenia: 28.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 481,87 €
- Identifikácia objednávky: 0000219018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219018 | Výmena akumulátorov v systéme EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 481,87 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | 13.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |