Faktúra č. 0000101787
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DP chocolate, s.r.o.
- IČO: 44268041
- Adresa: Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101787
- Popis fakturovaného plnenia: bonboniéry v krabičke
- Dátum doručenia: 30.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 044,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000632
- Identifikácia objednávky: 0000219129
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000632 | Zmluva o dielo č. 41/2022-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DP chocolate, s.r.o. | 44268041 | Iné | 1 044,00 € | 09.08.2022 | 12.08.2022 | 19.08.2022 | 11.08.2022 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219129 | Bonboniéra LUX trikolóra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DP chocolate, s.r.o. | 44268041 | 1 044,00 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | 12.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |