Faktúra č. 0000031060
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: BOD ,s.r.o.
- IČO: 31361480
- Adresa: Majerska č.56, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031060
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 25.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 150,24 €
- Identifikácia objednávky: 0000033189
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030622 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,99 € | 21.07.2021 | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000033189 | lahôdkové výrobky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | BOD ,s.r.o. | 31361480 | 9,25 € | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 15.08.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |