Faktúra č. 0000101785
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ASIANA, spol. s r.o.
- IČO: 49704362
- Adresa: Velflíkova 1430/8, 160 00 Dejvice CZ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101785
- Popis fakturovaného plnenia: letenka, Luxemburg
- Dátum doručenia: 31.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 590,42 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000143
- Identifikácia objednávky: 0000218710
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000143 | RD o zabezpečení leteniek | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 5 751 417,84 € | 27.04.2022 | 01.05.2022 | 01.05.2026 | 27.04.2022 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Zmluva |