Faktúra č. 0000101941
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Golem services s.r.o.
- IČO: 48061701
- Adresa: Okoličianska 824, 031 04 Liptovský Mikuláš SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101941
- Popis fakturovaného plnenia: sťahovacie služby
- Dátum doručenia: 21.09.2022
- Celková hodnota s DPH: 630,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000219203
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219203 | Sťahovacie služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Golem services s.r.o. | 48061701 | 630,00 € | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |