Faktúra č. 0000102141
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: InterSporthotel, spol. s r.o.
- IČO: 47511940
- Adresa: Moyzesova 2661/18, 900 31 Stupava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102141
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie 3.10.-7.10.
- Dátum doručenia: 10.10.2022
- Celková hodnota s DPH: 3 784,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130001735
- Identifikácia objednávky: 0000219282
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130001735 | Zmluva o poskytovaní služieb č.056576/2022-AKAD | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | InterSporthotel, spol. s r.o. | 47511940 | Iné | 13 585,00 € | 28.09.2022 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 29.09.2022 | Mgr. Monika TOMAŠOVIČOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219282 | zabezpečenie stravovania, ubytovania a školiacich priestorov preúčastníkov na realizáciu výjazdovej vzdelávacej aktivity | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | InterSporthotel, spol. s r.o. | 47511940 | 13 585,00 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |