Faktúra č. 0000031119
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: BOD ,s.r.o.
- IČO: 31361480
- Adresa: Majerska č.56, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031119
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 16.09.2022
- Celková hodnota s DPH: 196,51 €
- Identifikácia objednávky: 0000033277
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030688 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 6,00 € | 04.08.2021 | 25.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000033277 | lahôdkové výrobky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | BOD ,s.r.o. | 31361480 | 36,45 € | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |