Faktúra č. 0000031264
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031264
- Popis fakturovaného plnenia: výrobník ľadu
- Dátum doručenia: 14.10.2022
- Celková hodnota s DPH: 739,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000033363
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030754 | preklad RJ/SJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Diana Shvedova | 52212599 | 150,00 € | 27.08.2021 | 30.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000033363 | Výrobník ľadu STALGAST 26/6 KG vzduch | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 616,00 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |