Faktúra č. 0000102335
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: LE SOLEIL, s. r. o.
- IČO: 47363631
- Adresa: Námestie 4.apríla 20/2, 900 33 Marianka SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102335
- Popis fakturovaného plnenia: obaly na dokumenty,obálky
- Dátum doručenia: 27.10.2022
- Celková hodnota s DPH: 2 710,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000219320
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219320 | Materiál na personalizovanú protokolárnu korešpondenciu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LE SOLEIL, s. r. o. | 47363631 | 2 710,00 € | 10.10.2022 | 31.10.2022 | 17.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |