Faktúra č. 0000102316
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DELTECH a.s.
- IČO: 30225582
- Adresa: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102316
- Popis fakturovaného plnenia: výmena EZS zariadení
- Dátum doručenia: 26.10.2022
- Celková hodnota s DPH: 70 351,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000218559
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218559 | Nákup a výmena EZS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DELTECH a.s. | 30225582 | 70 351,80 € | 22.03.2022 | 13.05.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |