Faktúra č. 0000102724
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: JUKKA, s. r. o.
- IČO: 46007334
- Adresa: Slnečná 966/3, 018 51 Nová Dubnica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102724
- Popis fakturovaného plnenia: Graf.vizuály,graf.tvorba
- Dátum doručenia: 02.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 2 025,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000650
- Identifikácia objednávky: 0000219422
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000650 | Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 51/2022-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | JUKKA, s. r. o. | 46007334 | Iné | 6 720,00 € | 27.10.2022 | 28.10.2022 | 28.02.2023 | 27.10.2022 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219422 | Vyhotovenie a dodanie v elektronickej forme autorského spracovaniaprezentačných vizuálov, publikácií a brožúr | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | JUKKA, s. r. o. | 46007334 | 6 720,00 € | 28.10.2022 | 30.11.2022 | 28.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |