Faktúra č. 0000102874
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ALACARTE s.r.o.
- IČO: 53427335
- Adresa: Štúrova 423/1, 920 42 Červeník SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102874
- Popis fakturovaného plnenia: Prez.mater.roll upy,brož.
- Dátum doručenia: 14.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 2 303,40 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000669
- Identifikácia objednávky: 0000219634
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000669 | Zmluva o dielo č. 64/2022-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALACARTE s.r.o. | 53427335 | Iné | 2 303,40 € | 09.12.2022 | 10.12.2022 | 16.12.2022 | 09.12.2022 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219634 | Poskytnutie tlačiarenských služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALACARTE s.r.o. | 53427335 | 2 303,40 € | 12.12.2022 | 16.12.2022 | 12.12.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |