Faktúra č. 0000102968
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KOLTEN, spol. s r. o.
- IČO: 36347779
- Adresa: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102968
- Popis fakturovaného plnenia: odstr.havárie na KLM,VZT
- Dátum doručenia: 20.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 6 802,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000219656
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219656 | odstránenie havarijných stavov na KLM a VZT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 6 802,20 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | 14.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |