Faktúra č. 0000030010
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Food Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Banská, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030010
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny/nezml.
- Dátum doručenia: 12.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 64,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000034055
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030918 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,61 € | 22.09.2020 | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000034055 | BRYNDZOVÉ PIROHY | Správa účelových zariadení | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 53,49 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |