Faktúra č. 0000030071
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: N&J - DOS s.r.o.
- IČO: 52236200
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030071
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 30.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 743,55 €
- Identifikácia objednávky: 0000034048
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031012 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Bageta Ing.Vojtech Gottschall | 30104424 | 1 051,65 € | 10.10.2020 | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000034048 | zelenina a ovocie | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - SOS, s.r.o. | 52236200 | 450,78 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |