Faktúra č. 0000030118
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030118
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 09.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 642,12 €
- Identifikácia objednávky: 0000034189
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031047 | preklad zo SJ do AJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LEXMAN s.r.o. | 36810657 | 530,40 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000034189 | potraviny,nápoje a cigarety | Správa účelových zariadení | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 564,30 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |