Faktúra č. 0000030164
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Bageta Ing.Vojtech Gottschall
- IČO: 30104424
- Adresa: M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030164
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 14.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 902,77 €
- Identifikácia objednávky: 0000034175
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031057 | oprava kuchynských spotr. | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 431,57 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000034175 | chlieb a pekárenské výrobky | Správa účelových zariadení | 30806101 | Bageta Ing.Vojtech Gottschall | 30104424 | 96,63 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |