Faktúra č. 0000030238
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Food Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Banská, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030238
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 94,85 €
- Identifikácia objednávky: 0000034365
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031152 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MIRAN - Michal Raninec | 14000750 | 1 199,31 € | 10.11.2020 | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000034365 | mrazený tovar | Správa účelových zariadení | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 79,05 € | 02.03.2023 | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |