Faktúra č. 0000030319
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030319
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 21.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 411,26 €
- Identifikácia objednávky: 0000034447
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031195 | oprava zmäkčovača vody | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 117,05 € | 13.11.2020 | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000034447 | potraviny,nápoje a cigarety | Správa účelových zariadení | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 343,92 € | 15.03.2023 | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |