Faktúra č. 0000030389
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Bageta Ing.Vojtech Gottschall
- IČO: 30104424
- Adresa: M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030389
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 04.04.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 347,37 €
- Identifikácia objednávky: 0000034474
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031246 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,41 € | 04.12.2020 | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000034474 | chlieb a pekárenské výrobky | Správa účelových zariadení | 30806101 | Bageta Ing.Vojtech Gottschall | 30104424 | 64,03 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | 24.03.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |