Faktúra č. 0000100659
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ALACARTE s.r.o.
- IČO: 53427335
- Adresa: Štúrova 423/1, 920 42 Červeník SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100659
- Popis fakturovaného plnenia: Perá,darč.krabica-fľaša
- Dátum doručenia: 04.04.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 899,15 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000696
- Identifikácia objednávky: 0000219994
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000696 | Zmluva o dielo č. 07/2023-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALACARTE s.r.o. | 53427335 | Iné | 1 899,15 € | 24.03.2023 | 25.03.2023 | 04.04.2023 | 24.03.2023 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219994 | Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou a darov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALACARTE s.r.o. | 53427335 | 1 899,15 € | 27.03.2023 | 04.04.2023 | 29.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |