Faktúra č. 0000100638
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100638
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom sklad MTZ,1-2/23
- Dátum doručenia: 03.04.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 625,81 €
- Identifikácia zmluvy: 1130001799
- Identifikácia objednávky: 0000220015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130001799 | Dohoda o urovnaní | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | Iné | 1 625,81 € | 28.03.2023 | 31.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000220015 | Výpožička nebytového priestoru - sklad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 625,81 € | 31.03.2023 | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |