Faktúra č. 0000100577
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Fetex s.r.o.
- IČO: 45473528
- Adresa: Vlčie Hrdlo 26, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100577
- Popis fakturovaného plnenia: Tlač.služ.-vyhot.brožúr
- Dátum doručenia: 24.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 4 507,20 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000694
- Identifikácia objednávky: 0000219983
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000694 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 12/2023-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fetex s.r.o. | 45473528 | Iné | 4 507,20 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | 06.04.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219983 | Tlačiarenské služby - brožúra "Výročná správa Ministerstva zahraničnýchvecí a európskych záležitostí SR za rok 2022" | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 4 507,20 € | 22.03.2023 | 06.04.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |