Faktúra č. 0000101269
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: REVSTAV s.r.o.
- IČO: 35684003
- Adresa: Nám.Slobody 16, 841 06 Bratislava 15 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101269
- Popis fakturovaného plnenia: školenie z obsluhy NTL
- Dátum doručenia: 13.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 576,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000220234
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220234 | Školenie - obsluha tlakových zariadení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | REVSTAV s.r.o. | 35684003 | 576,00 € | 30.05.2023 | 31.05.2023 | 01.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |