Faktúra č. 0000101197
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
- IČO: 37212931
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101197
- Popis fakturovaného plnenia: 50ks notebook Lenovo
- Dátum doručenia: 06.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 29 940,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000220035
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000220035 | Notebook Lenovo Thinkbook | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 29 940,00 € | 05.04.2023 | 07.06.2023 | 11.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |