Faktúra č. 0000101141
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101141
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka, Teherán
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 895,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000219687
- Poznámka: