Faktúra č. 0000101142

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
IČO: 00699021

Zmluvný partner

Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000101142
Popis fakturovaného plnenia: Letenka, Johannesburg
Dátum doručenia: 01.06.2023
Celková hodnota s DPH: 1 444,00 €
Identifikácia objednávky: 0000219687
Poznámka: