Faktúra č. 0000101552
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Black, s. r. o.
- IČO: 36532711
- Adresa: Školská 11, 937 01 Želiezovce SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101552
- Popis fakturovaného plnenia: prezentačný materiál
- Dátum doručenia: 12.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 4 656,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000720
- Identifikácia objednávky: 0000220269
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000720 | Zmluva o dielo č. 40/2023-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Black, s. r. o. | 36532711 | Iné | 4 656,00 € | 06.06.2023 | 07.06.2023 | 10.07.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220269 | Prezentačný materiál - športové ponožky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Black, s. r. o. | 36532711 | 4 656,00 € | 07.06.2023 | 10.07.2023 | 07.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |