Faktúra č. 0000101588
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Kresky s.r.o.
- IČO: 51771799
- Adresa: Ferienčíková 16, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101588
- Popis fakturovaného plnenia: dočasné tetovačky
- Dátum doručenia: 17.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 292,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000723
- Identifikácia objednávky: 0000220277
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000723 | Zmluva o dielo č. 36/2023-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kresky s.r.o. | 51771799 | Iné | 2 292,00 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | 12.07.2023 | 08.06.2023 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220277 | Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kresky s.r.o. | 51771799 | 2 292,00 € | 09.06.2023 | 12.07.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |