Faktúra č. 0000101531
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Dávid Ľudovít Godiška - TATRAGOAT
- IČO: 50438425
- Adresa: Kpt. Nálepku 136/82, 059 21 Svit SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101531
- Popis fakturovaného plnenia: prezentačný materiál
- Dátum doručenia: 10.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 200,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000721
- Identifikácia objednávky: 0000220270
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000721 | Zmluva o dielo č. 42/2023-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Dávid Ľudovít Godiška - TATRAGOAT | 50438425 | Iné | 2 200,00 € | 06.06.2023 | 07.06.2023 | 10.07.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220270 | Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Dávid Ľudovít Godiška - TATRAGOAT | 50438425 | 2 200,00 € | 07.06.2023 | 10.07.2023 | 07.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |