Faktúra č. 0000101301
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Fetex s.r.o.
- IČO: 45473528
- Adresa: Vlčie Hrdlo 26, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101301
- Popis fakturovaného plnenia: Vyhot.prezentač.mat.s pot
- Dátum doručenia: 16.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 12 257,56 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000718
- Identifikácia objednávky: 0000220246
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000718 | Zmluva o dielo č. 30/2023-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fetex s.r.o. | 45473528 | Iné | 12 257,56 € | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 16.06.2023 | 01.06.2023 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220246 | Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 12 257,56 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |