Faktúra č. 0000101405
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101405
- Popis fakturovaného plnenia: soda stream
- Dátum doručenia: 27.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 120,96 €
- Identifikácia objednávky: 0000220358
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220358 | Sodastream plyn CO2 - výmenný | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAY a.s. | 35739487 | 120,96 € | 27.06.2023 | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |