Faktúra č. 0000030805
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Food Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Banská, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030805
- Popis fakturovaného plnenia: mrazený tovar
- Dátum doručenia: 22.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 70,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000035074
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030382 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | RybyGIL s.r.o. | 52881806 | 231,41 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000035074 | mrazený tovar | Správa účelových zariadení | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 58,50 € | 22.06.2023 | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |