Faktúra č. 0000030905
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: N&J - DOS s.r.o.
- IČO: 52236200
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030905
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 12.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 576,69 €
- Identifikácia objednávky: 0000035144
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030506 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 780,25 € | 28.06.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000035144 | zelenina a ovocie | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 98,54 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |