Faktúra č. 0000031015
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Food Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Banská, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031015
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 08.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 129,36 €
- Identifikácia objednávky: 0000035333
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000035333 | mrazený tovar | Správa účelových zariadení | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 107,80 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | 14.08.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |