Faktúra č. 0000031071
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Food Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Banská, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031071
- Popis fakturovaného plnenia: mrazený tovar
- Dátum doručenia: 28.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 63,36 €
- Identifikácia objednávky: 0000035398
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030656 | servis a aoprava chlad. z | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 176,40 € | 27.07.2021 | 18.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000035398 | mrazený tovar | Správa účelových zariadení | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 52,80 € | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |