Faktúra č. 0000031154
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: BOD ,s.r.o.
- IČO: 31361480
- Adresa: Majerska č.56, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031154
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 11.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 240,44 €
- Identifikácia objednávky: 0000035449
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030772 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MIRAN - Michal Raninec | 14000750 | 1 386,09 € | 10.08.2021 | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000035449 | lahôdkové výrobky | Správa účelových zariadení | 30806101 | BOD ,s.r.o. | 31361480 | 155,97 € | 04.09.2023 | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |