Faktúra č. 0000101789
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ADRIAN PERNECKÝ
- IČO: 37027603
- Adresa: Športová 751/34, 900 61 Gajary SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101789
- Popis fakturovaného plnenia: Preolejovanie podlahy
- Dátum doručenia: 16.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 400,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000220229
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220229 | Preolejovanie drevenej podlahy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ADRIAN PERNECKÝ | 37027603 | 2 400,00 € | 30.05.2023 | 30.06.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |