Faktúra č. 0000101817
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101817
- Popis fakturovaného plnenia: let BA-Luxemburg-BA 26.6.
- Dátum doručenia: 22.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 11 618,54 €
- Identifikácia objednávky: 0000220511
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220511 | let BA- Luxemburg- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 11 618,54 € | 23.08.2023 | 26.06.2023 | 17.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |