Faktúra č. 0000031103
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Autoservis Motospol s.r.o.
- IČO: 35686090
- Adresa: Furmanská 2, 841 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031103
- Popis fakturovaného plnenia: oprava a servis BL190RD
- Dátum doručenia: 28.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 682,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000035304
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030680 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 143,36 € | 02.08.2021 | 20.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000035304 | OPRAVA LP KOLESA BL190RD | Správa účelových zariadení | 30806101 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 500,00 € | 02.08.2023 | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Peter Gavalec | vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR | Objednávka |