Faktúra č. 0000102094
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Fetex s.r.o.
- IČO: 45473528
- Adresa: Vlčie Hrdlo 26, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102094
- Popis fakturovaného plnenia: Tlač.služ.-vyhot.brožúr
- Dátum doručenia: 26.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 6 129,54 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000758
- Identifikácia objednávky: 0000220536
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000758 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 53/2023-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fetex s.r.o. | 45473528 | Iné | 6 129,60 € | 24.08.2023 | 26.08.2023 | 11.09.2023 | 25.08.2023 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220536 | Tlačiarenské služby - brožúra "Výročná správa Ministerstva zahraničnýchvecí a európskych záležitostí SR za rok 2022" | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fetex s.r.o. | 45473528 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 129,60 € | 30.08.2023 | 14.09.2023 | 30.08.2023 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka |