Faktúra č. 0000031213
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: N&J - DOS s.r.o.
- IČO: 52236200
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031213
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 013,96 €
- Identifikácia objednávky: 0000035497
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030746 | mrazené ryby | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 99,24 € | 19.08.2021 | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000035497 | zelenina a ovocie | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 483,73 € | 11.09.2023 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |