Faktúra č. 0000031191
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: N&J - DOS s.r.o.
- IČO: 52236200
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031191
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 18.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 760,33 €
- Identifikácia objednávky: 0000035455
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030733 | mrazené ryby | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 75,60 € | 17.08.2021 | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
0000035455 | zelenina a ovocie | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 484,61 € | 04.09.2023 | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |