Faktúra č. 0000102361
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ALACARTE s.r.o.
- IČO: 53427335
- Adresa: Štúrova 423/1, 920 42 Červeník SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102361
- Popis fakturovaného plnenia: Tlač.-letáky,samolepky
- Dátum doručenia: 23.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 181,50 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000772
- Identifikácia objednávky: 0000220680
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000772 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 56/2023-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALACARTE s.r.o. | 53427335 | Iné | 181,50 € | 05.10.2023 | 06.10.2023 | 17.10.2023 | 05.10.2023 | Ing. Lívia MACHOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220680 | Poskytnutie tlačiarenských služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALACARTE s.r.o. | 53427335 | 181,50 € | 06.10.2023 | 17.10.2023 | 06.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |