Faktúra č. 0000102272
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Leroto s.r.o.
- IČO: 51632381
- Adresa: Hany Meličkovej 15/A, 841 05 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102272
- Popis fakturovaného plnenia: čistene lexanu v garáži
- Dátum doručenia: 12.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 4 782,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000220619
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220619 | demontáž, vyčistenie a uskladnenie lexanu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Leroto s.r.o. | 51632381 | 4 782,00 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |