Faktúra č. 0000031318
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: BOD ,s.r.o.
- IČO: 31361480
- Adresa: Majerska č.56, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031318
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 13.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 175,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000035606
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030842 | preklad SJ/AJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LEXMAN s.r.o. | 36810657 | 244,80 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000035606 | lahôdkové výrobky | Správa účelových zariadení | 30806101 | BOD ,s.r.o. | 31361480 | 27,79 € | 02.10.2023 | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |