Faktúra č. 0000031365
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Food Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Banská, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031365
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 24.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 99,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000035756
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000035756 | mrazený tovar | Správa účelových zariadení | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 82,50 € | 23.10.2023 | 23.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |