Faktúra č. 0000102621
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Igor Čarán
- IČO: 44426941
- Adresa: Hlboká 9, 900 55 Lozorno SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102621
- Popis fakturovaného plnenia: nastavenie/oprava TV sign
- Dátum doručenia: 20.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 352,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000220802
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220802 | Oprava TV signálu, výmena | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Igor Čarán | 44426941 | 352,00 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220802 | Oprava TV signálu, výmena | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Igor Čarán | 44426941 | 352,00 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |