Faktúra č. 0000102618
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: UNIVIS spol.s.r.o.
- IČO: 31388027
- Adresa: Nová Rožňavská 134/A, 832 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102618
- Popis fakturovaného plnenia: odb.prehliadka,serv.kotla
- Dátum doručenia: 21.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 309,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000220843
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220843 | servis - oprava kondenzačného kotla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIVIS spol.s.r.o. | 31388027 | 309,60 € | 20.11.2023 | 08.12.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220843 | servis - oprava kondenzačného kotla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIVIS spol.s.r.o. | 31388027 | 309,60 € | 20.11.2023 | 08.12.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |