Faktúra č. 0000031619
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: FLORIL s.r.o.
- IČO: 46030859
- Adresa: Tri vody I 1771, 900 45 Malinovo SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031619
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 154,08 €
- Identifikácia objednávky: 0000036074
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031101 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 108,86 € | 26.10.2021 | 31.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000036074 | zákusky | Správa účelových zariadení | 30806101 | FLORIL s.r.o. | 46030859 | 128,40 € | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |